Начните с матрицы доказательств
Единого универсального перечня файлов для любой продукции недостаточно. Состав комплекта зависит от позиции в постановлении № 719, особенностей изделия, производственной схемы и вида документа, который оформляется по результатам экспертизы.
До заполнения форм составляют таблицу, в которой каждому требованию соответствуют операция, площадка, оборудование, исполнитель и документ. Она помогает увидеть, что подтверждено, а где остались пробелы.
1. Сведения о заявителе и производственных площадках
Документы должны однозначно показывать, кто заявляет продукцию, где она производится и на каком основании предприятие использует помещения и оборудование.
- регистрационные сведения и данные о деятельности организации;
- адреса всех площадок, участвующих в производстве;
- документы о собственности, аренде или ином законном использовании помещений;
- структура предприятия и ответственные производственные подразделения;
- договоры с площадками и подрядчиками, если они привлекаются.
Адреса должны быть приведены к единому виду. Различия в корпусах, строениях или номерах помещений часто требуют пояснений.
2. Описание продукции
Наименование и идентификационные признаки продукции фиксируют до подготовки остальных документов. В комплекте указывают модели, исполнения, назначение, основные характеристики, комплектность и применяемые коды.
Описание должно соответствовать каталогу ГИСП, техническим условиям, паспорту, маркировке и фотографиям. Если несколько моделей подтверждаются вместе, нужно показать их конструктивное и технологическое единство.
3. Технологический процесс
Общее выражение «сборка и контроль» не позволяет оценить выполнение критериев. Технологию описывают по этапам — от поступления материалов до выпуска готовой продукции.
- приёмка и входной контроль;
- изготовление деталей и узлов;
- механическая, электрическая или программная обработка;
- сборка, монтаж и настройка;
- контрольные и приёмо-сдаточные испытания;
- маркировка, упаковка и выпуск.
Для каждого этапа приводят используемые документы: технологические инструкции, маршрутные или операционные карты, схемы контроля, журналы и протоколы.
4. Оборудование и оснастка
Перечень оборудования должен подтверждать возможность выполнения заявленных операций. Указывают наименование, модель или тип, количество, место установки, принадлежность и связь с технологическим этапом.
Отдельно проверяют контрольно-измерительное и испытательное оборудование. Если параметр заявлен в программе контроля, должно быть понятно, каким средством и по какой методике его проверяют.
5. Персонал
Штатные сведения сопоставляют с производственным процессом. Важно показать наличие специалистов для ключевых операций, контроля качества, разработки и обслуживания оборудования.
Должности в справках, штатном расписании, должностных инструкциях и технологических документах не должны противоречить друг другу. Если функции выполняет подрядчик, это отражают в договорной схеме.
6. Материалы и комплектующие
Спецификацию готовят так, чтобы можно было установить состав единицы продукции, изготовителя или поставщика компонента и его происхождение. Наименования и обозначения сверяют с конструкторской документацией и закупочными документами.
Если критерии предусматривают ограничения по иностранным компонентам, балльную оценку или подтверждение российских комплектующих, заранее готовят расчёты и документальные основания для каждого значения.
7. Права на документацию и результаты разработки
В зависимости от требований могут понадобиться доказательства прав на конструкторскую и техническую документацию, программное обеспечение, технологию или товарный знак. Проверяют договоры с разработчиками, служебные произведения, лицензионные соглашения и акты передачи прав.
Важно подтвердить именно те права, на которые заявитель ссылается при выполнении критерия. Общего письма о сотрудничестве обычно недостаточно для описания объёма переданных прав.
8. Фотографии и фактическая готовность
Фотоматериалы помогают связать документы с реальным производством. На снимках должны быть различимы оборудование, рабочие места, технологические операции, контроль, готовая продукция и маркировка.
Перед экспертизой проверяют, что фотографии актуальны, оборудование находится по заявленному адресу, а продукция и её маркировка соответствуют поданным сведениям.
Финальная сверка комплекта
- наименование продукции и моделей одинаково во всех файлах;
- коды и критерии соответствуют актуальной позиции ПП № 719;
- технология связана с оборудованием, персоналом и площадками;
- комплектующие в спецификации совпадают с расчётами и договорами;
- даты, номера и версии документов согласованы;
- сканы читаемы, подписаны и названы понятно для эксперта.