Ошибка 1. Неверно определена позиция продукции
Заявитель выбирает требование только по общему коду, не сопоставляя описание позиции с назначением, конструкцией и характеристиками товара. В результате комплект готовят под критерии, которые не относятся к заявленной продукции.
До начала работы нужно документально зафиксировать идентификацию товара и проверить актуальную редакцию соответствующего раздела ПП № 719.
Ошибка 2. Критерий подтверждён общим заявлением
Фраза «операция выполняется на территории России» сама по себе ничего не доказывает. Эксперту нужно увидеть, где, кем и на каком оборудовании проводится операция, какой документ устанавливает порядок её выполнения и чем фиксируется результат.
Ошибка 3. Разные наименования продукции
В каталоге ГИСП указано одно наименование, в ТУ — другое, в паспорте отсутствует модель, а на маркировке используется сокращённое обозначение. Такие расхождения мешают связать документы с одним товаром.
Составьте контрольную таблицу наименований и обозначений. Если сокращение необходимо, заранее объясните его и используйте единообразно.
Ошибка 4. Не совпадают адреса производства
Даже небольшие различия — корпус, строение, литера или номер помещения — требуют проверки. Отдельная проблема возникает, когда часть операций выполняет подрядчик, но его площадка и роль не отражены в схеме производства.
В документах нужно разделить юридический адрес, адрес заявителя и фактические места выполнения операций, а также подтвердить право использования каждой площадки.
Ошибка 5. Перечень оборудования не связан с технологией
Список станков и приборов представлен отдельно, но непонятно, какую операцию выполняет каждая единица. Иногда в технологии указаны испытания, а соответствующее измерительное оборудование отсутствует.
Группируйте оборудование по операциям. Для средств контроля укажите проверяемые параметры, место применения и сведения, подтверждающие пригодность.
Ошибка 6. Штат не подтверждает заявленные операции
В технологических документах упоминаются конструкторы, технологи, операторы и контролёры, но в сведениях о персонале таких функций нет. Бывает и обратная ситуация: должность есть, но её роль в процессе не описана.
Сверьте штатные сведения, должностные инструкции и технологию. Для внешних специалистов покажите договорное основание и объём выполняемых работ.
Ошибка 7. Неясна роль контрактного производителя
Договор на изготовление существует, но не определяет операции, права на документацию, порядок контроля, передачу результатов и ответственность за выпуск. Из-за этого нельзя понять, кто фактически выполняет критерий.
Схема контрактного производства должна быть одинаково отражена в договоре, технологических документах, сведениях о площадках и заявлении.
Ошибка 8. Комплектующие нельзя идентифицировать
В спецификации указано общее название, в накладной — артикул, а в расчёте — другое обозначение. Нет связи между компонентом, его поставщиком, изготовителем и происхождением.
Используйте единую таблицу комплектующих: наименование, обозначение, изготовитель, поставщик, страна происхождения, количество на единицу продукции и подтверждающий документ.
Ошибка 9. Представлены неподписанные или устаревшие версии
Файлы без дат и подписей, черновики, дубли с разными значениями и нечитабельные сканы затрудняют проверку. Особенно рискованно менять один документ без соответствующего обновления связанных материалов.
Перед загрузкой установите контроль версий, исключите дубли и проверьте каждую ссылку на приложение, таблицу и документ.
Ошибка 10. Производство не готово к выездной проверке
Документы описывают рабочий процесс, но оборудование не установлено, маркировка отсутствует, сотрудники не могут показать операцию или выпускаемая продукция отличается от фотографий.
Проведите внутреннюю репетицию проверки: пройдите маршрут производства вместе с ответственными сотрудниками и убедитесь, что каждый заявленный факт можно показать на площадке.
Контрольный список до подачи
- позиция продукции и критерии проверены;
- для каждого критерия собрана доказательная цепочка;
- модели, характеристики и адреса согласованы;
- оборудование и персонал соответствуют технологии;
- подрядчики и права на документацию оформлены;
- комплектующие прослеживаются до подтверждающих документов;
- файлы актуальны, подписаны и читаемы;
- производственная площадка готова к проверке.